9.1.2内审问题1.操作者自检记录不清楚2.工艺要求壳体毛坯放置5天，实际通过检查工序流转卡才4天，未达到要求
3.操作者设备点检卡填写不规范，没记录时间、当天的点检没记录4.检验员那里没有检验卡片5.三号厂清洗剂温控开关损坏，长时间没更换